Подача документов в налоговую в электронном виде

Регистрация аккаунта

Каждому физическому лицу можно создать собственный профиль на сайте Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru). Это необязательно, однако личный кабинет облегчит выполнение многих задач. Например, любые операции, связанные со взаимодействием с налоговой, можно совершать дистанционно и без очередей.

Для начала необходимо получить логин и пароль. Сотрудники налоговой службы должны выдать его в инспекции. Также можно обратиться в МФЦ.

Прежде чем выдать пароль и логин, пользователя попросят заполнить заявление. Бывают ситуации, когда человек не может посетить налоговую инспекцию, в связи с какими-либо обстоятельствами. В таком случае можно зарегистрироваться онлайн. Для этого понадобится ЭЦП и электронная почта.

Для того чтобы совершить регистрацию с помощью ЭЦП, физическое лицо должно иметь аккаунт на сайте налоговой службы и сертификат ключа электронной подписи.

Итак, если у человека есть ключ КЭП и личный аккаунт на сайте налоговой службы, можно совершить регистрацию персонального профиля налогоплательщика в онлайн-режиме:

1. Заполнить заявление на регистрацию
2. Подготовить необходимый пакет документов.
3. Все документы отправить на рассмотрение через личный кабинет ФНС (на сайте есть раздел с инструкцией, как правильно прикреплять и отправлять документы).

Затем на адрес электронной почты приходят данные для входа, с помощью которых можно в дальнейшем без проблем открывать личный профиль и получать доступ к функционалу.

Почта или электронная подпись

Если у предпринимателя уже оформлена ЭЦП, подходящая для взаимодействия с налоговой, он может сдать документы через бесплатную программу ФНС «Налогоплательщик ЮЛ». Однако, чтобы ее установить и настроить, а также подготовить к работе электронную подпись, нужно быть продвинутым пользователем ПК.

Если же ЭЦП у ИП нет, к этому добавляются затраты денег (около 3 000 рублей) и времени на ее изготовление. Это может быть оправдано при том условии, что нужно подавать большое количество отчетности в инспекцию и различные фонды. Обычно это относится к предпринимателям с сотрудниками.

Отправить декларацию по почте стоит гораздо дешевле. Документы подаются ценным письмом, и затраты, как правило, не превышают пары сотен рублей. Никаких сложностей при этом способе подачи не возникает. Как сдать декларацию или иной отчет почтой, подробнее расскажем ниже.

Из минусов отметим, что все-таки это не полностью дистанционный способ, поскольку придется дойти до почты. Зато не нужно идти в налоговую инспекцию, которая обычно гораздо дальше от дома. Другим недостатком является скорость доставки документов – даже внутри одного населенного пункта на это требуется от нескольких дней до недели.

Отправка декларации

Теперь о том, как через личный кабинет ИП отправить декларацию по УСН (сформированный контейнер) в налоговую инспекцию. Для этого надо перейти в специальный сервис «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности».

Сначала система загрузит страницу проверки условий использования сервиса:

Далее следует нажать «Начать работу с сервисом» и в диалоговом окне «Профиль пользователя» заполнить данные ИП (делается один раз).

После этого необходимо загрузить транспортный контейнер в разделе «Загрузка файла». Нужно выбрать файл контейнера, который был сформирован в программе «Налогоплательщик ЮЛ» и отправить декларацию.

Когда файл будет передан, сервис переправит пользователя на страницу проверки статуса отчета. Будет показан список переданных файлов, в котором отобразится загруженная декларация. Статус «в ожидании» означает, что отчет на проверке. Отчетность считается принятой, когда ее статус изменится на «Завершено (успешно)».

Итак, мы рассказали о том, как ИП сдать декларацию по УСН онлайн в налоговую инспекцию. По тому же принципу можно подавать и другие отчеты либо расчеты. Также можно подать и нулевую отчетность в налоговую, если деятельности не ведется, а КЭП действует. Единственный отчет, который нельзя передать через сервис — это декларация по НДС. Ее необходимо направлять через операторов электронного документооборота.

Основные плюсы и минусы дистанционной подачи декларации

Преимуществ дистанционной подачи налоговой декларации гораздо больше, чем недостатков.

Основной минус — периодические сбои и ошибки в бухгалтерских программах, в результате возникновения которых отчеты не доходят до ФНС в срок. Однако такие ситуации возникают редко, когда декларации подаются в крайние сроки. Полноценный переход на электронный документооборот произойдет еще не скоро, поскольку для проведения проверок требуются бумажные носители.

Плюсами данного способа являются:

• экономия времени (не нужен визит в ФНС);
• легкость оформления услуги (достаточно один раз зарегистрироваться на сайте, чтобы в дальнейшем получать услугу);
• малое количество ошибок при обработке информации в ФНС (данные копируются, а не вносятся вручную).

Важно заметить, что подать налоговую декларацию через интернет можно любого вида

Алгоритм подачи декларации ИП через личный кабинет налогоплательщика

Индивидуальные предприниматели ежегодно должны отправлять декларацию (3-НДФЛ) в налоговую службу. Это можно сделать удаленно от инспекции через персональный аккаунт.

Для того чтобы отправить документ, необходимо:

После того как вы загрузили декларацию в личный кабинет, система может потребовать сканы или фотографии документов, которые обычно нужны при личном посещении инспекции для подачи декларации. Потребуется документ, в котором указаны расходы индивидуального предпринимателя. Это подтверждает право на вычет.

Далее потребуется оформить заявление на возврат налога. Сумму указывать не нужно, она выбрана автоматически.

Это были последние действия при подаче декларации в налоговую службу через личный кабинет налогоплательщика без посещения отделения.

Бесплатно через сайт ФНС

Как сдать декларацию по УСН для ИП через личный кабинет налогоплательщика — выполнить следующие шаги:

1. Получить ключ электронной цифровой подписи. Это можно сделать в аккредитованных центрах, перечисленных на сайте Минкомсвязи.
2. Получить идентификатор абонента, воспользовавшись соответствующим разделом.
3. Установить специальное программное обеспечение: «Налогоплательщик ЮЛ» и сертификаты.
4. Установить криптозащиту.

Предложенные ФНС программы порой работают некорректно и выдают ошибки, к тому же не все умеют их правильно устанавливать. Также придется самостоятельно следить за обновлением программного обеспечения и подгружать их с портала налоговой службы. Бесплатным этот вариант является условно: потребуется приобретать ключ ЭЦП.

Что потребуется

Физическому лицу или ИП чтобы подать декларацию онлайн бесплатно необходимо иметь при себе следующие документы:

• Выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП;
• Справку из Росстата с указанием отрасли деятельности плательщика;
• Сертификат о постановке на учет в целях налогообложения;
• ИНН;
• Паспорт физического лица и другие документы, выданные ЮЛ при регистрации предприятия в налоговой службе.

Чтобы ИП или ФЛ через интернет бесплатно декларировать и сдать 3-НДФЛ и отчеты, первостепенно заключить соглашение с государственной федеральной налоговой инспекцией. Смысл его состоит в том, что один из операторов ФНС будет курировать ваше предприятие, принимать и переотправлять отчетность. Это упрощает сдачу деклараций. Стоимость такой услуги 1500 рублей в год.

Далее зарегистрируйте электронную подпись для успешной идентификации Вас, как налогоплательщика. Такие услуги оказывает сама налоговая, или уполномоченный МФЦ.

Сдать отчетность через сайт ФНС

Еще один способ сдать отчетность онлайн – воспользоваться сайтом Федеральной Налоговой Службы. Индивидуальному предпринимателю нужно зайти на официальный портал: nalog.ru.

Полезно! Логин и временный пароль находится в комплекте документов, который был выдан при регистрации ИП. Пароль необходимо сменить в течение месяца.

Для подготовки отчета понадобится установить бесплатную программу «Налогоплательщик ЮЛ». Она позволяет быстро добавить необходимую информацию и сформировать отчет.

Сформировать электронный вариант декларации можно, обратившись к компаниям-посредникам. Наиболее популярные фирмы:

Помимо сдачи декларации, компании-посредники предлагают ведение учета в онлайн-режиме и другие услуги. Предпринимателям не нужно беспокоиться об этих вопросах.

Алгоритм подачи декларации ИП через личный кабинет налогоплательщика

Индивидуальные предприниматели ежегодно должны отправлять декларацию (3-НДФЛ) в налоговую службу. Это можно сделать удаленно от инспекции через персональный аккаунт.

Для того чтобы отправить документ, необходимо:

После того как вы загрузили декларацию в личный кабинет, система может потребовать сканы или фотографии документов, которые обычно нужны при личном посещении инспекции для подачи декларации. Потребуется документ, в котором указаны расходы индивидуального предпринимателя. Это подтверждает право на вычет.

Далее потребуется оформить заявление на возврат налога. Сумму указывать не нужно, она выбрана автоматически.

Это были последние действия при подаче декларации в налоговую службу через личный кабинет налогоплательщика без посещения отделения.

Информация сервиса

Нормативное регулирование электронной отчетности и документооборота

Методические рекомендации по организации электронного документооборота при представлении налоговых деклараций (расчетов) в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи (утверждены приказом  ФНС России от 3» июля 2014 г. № ММВ-7-6/398@) (далее Методические рекомендации).

Приказ от 2 июля 2012 г. n 99н «Об утверждении административного регламента федеральной налоговой службы по предоставлению государственной услуги по бесплатному информированию (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов о действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц, а также по приему налоговых деклараций (расчетов)».

Основные правила безопасности, которые нужно знать

Наша компания всегда готова Вас поддержать в любой ситуации. Но для этого обязательно требуется знать основы безопасности, которыми руководствуется наша компания.1) Мы не участвуем в серых схемах и не используем Ваши данные в целях, не входящих в договоренность между Вами, как клиентом, и нашей компанией.2) Мы не передаем данные и документы для выпуска облачной электронной подписи без Вашего согласия и оплаты. Поэтому у Вас на период обслуживания только имеется только та доверенность/электронная подпись, которая была оформлена ранее. Никаких других в нашей системе не существует.3) Если у Вас возникают сомнения, в Вашем бланке сертификата электронной подписи есть уникальный отпечаток/серийный номер, которые фиксируются при подписании каждого документа. Этот же отпечаток отображается на печатной форме отчета. Этот же отпечаток фиксируется удостоверяющим центром, как ссылка на документы, которые были получены конкретно через нашу компанию. Поэтому мы несем полную ответственность и не заинтересованы в компрометации. 4) Вся отчетность, сдаваемая через нашу компанию и по оформленным доверенностям/электронным подписям, отображается в личном кабинете сервиса. Вы всегда можете отследить, что было сдано. 5) В случае, если выясняется, что неизвестное лицо отправило за Вас декларацию, рекомендуем Вам обращаться к руководству Вашей ИФНС за выяснением обстоятельств. Именно ИФНС владеет информацией, кто и каким способом сдавал неизвестные Вам отчеты.  Если это была сдача отчета по доверенности, то в системе ФНС (ЕРУЗ) отобразится сертификат уполномоченного лица. Если отчет был сдан при помощи электронной подписи, которую Вы не заказывали и не получали, то в системе ФНС будет отображен сам сертификат с конкретными характеристиками (дата выпуска, удостоверяющий центр уникальный отпечаток). При обращении в ИФНС рекомендуем иметь с собой бланк действующего сертификата, для того, чтобы сравнить отпечатки. Только после этого по Вашему заявлению в ИФНС можно заблокировать неизвестный Вам сертификат, а также обратиться в удостоверяющий центр за отзывом неизвестного Вам сертификата. 

Как сдавать отчетность через сайт ФНС

Уважаемые клиенты. Если Вы желаете самостоятельно сдавать отчетность в электронном виде, не обращаясь за услугам оператора, то есть оптимальный вариант. Для этого необходимо получить сертификат электронной подписи. Далее зарегистрироваться на сайте ФНС в специальном сервисе сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности, скачать специальное программное обеспечение и настроить компьютер для работы с программой и средствами криптографии. Все необходимые инструкции приведены на сайте ФНС. Из плюсов сдачи отчетности с сайта ФНС является бесплатное использование. Из существенных минусов — периодическая недоступность сервиса в связи с проводимыми техническими работами, сложное к пониманию неопытного пользователя программное обеспечение и невозможность сдать декларацию НДС в электронном виде. Если у Вас небольшие объемы отчетности и минимальный бюджет, то этот вариант может подойти Вам. Если же Вы привыкли оперативно решать все вопросы и не занимать личное время на решение задач, в которых Вы не компетентны, то наш сервис всегда к Вашим услугам.

Какими способами проверяют декларацию

Популярны два способа.

1. Онлайн бесплатно.

Для этого придется пройти процедуру регистрации на сайтах сервисов, предоставляющих услуги по формированию и отправке отчетности. Наибольшего внимания заслуживает «Контур.Экстерн»: этот сервис дает полноценную расшифровку ошибок в отчетности простым «человеческим» языком. Приведем примеры:

• Ошибка: Элемент: ФайлДокумент Ошибка: «» нарушает ограничение minLength для «8». Не удалось проанализировать атрибут «ОКТМО» со значением «».

  Подсказка: Проверьте правильность заполнения кода ОКТМО. Он состоит из 8 или 11 символов. Также проверяют правильность ОКТМО на сайте ФНС: https://www.nalog.ru/rn77/service/oktmo/.

• Ошибка: Элемент: ФайлДокументНДФЛ6ДохНал Ошибка: «» нарушает ограничение length для «10». Не удалось проанализировать атрибут «СрокПрчслНал» со значением «».

  Подсказка: «Срок перечисления налога» (раздел 2) следует указать в формате ДД.ММ.ГГГГ.

• Ошибка: Поле: Несоответствие: Отсутствует необходимый атрибут «RATE_MIS»’.

  Подсказка: Не заполнено поле «Размер страхового тарифа в соответствии с классом профессионального риска (%)» (таблица 6, строка 5).

2. В программе CheckXML, предоставляемой Пенсионным фондом.

Для проверки таким способом предварительно понадобится скачать программу с сайта Пенсионного фонда. Это можно сделать бесплатно, но возможны трудности с ее установкой.

Какие преимущества получат юридические и физические лица?

Субъекты предпринимательской деятельности, которые примут решение осуществлять подачу обязательной налоговой отчетности посредством интернета, получат массу преимуществ:

Процесс отправки отчетности достаточно прост, его смогут провести как руководители и бухгалтеры, так и рядовые сотрудники фирмы. Индивидуальным предпринимателям также позволено подавать отчетность в электронном виде.
Для того чтобы стать постоянным пользователем системы, достаточно один раз пройти несложную регистрационную процедуру, после чего все данные налогоплательщика будут сохранены.
Отправка отчетов может осуществляться в любое удобное для субъекта предпринимательской деятельности время (он должен учитывать сроки, установленные Федеральным законодательством).
Используя онлайн-сервис отправки отчетности, юридические лица и индивидуальные предприниматели будут допускать гораздо меньше ошибок, во всяком случае математические погрешности полностью исключены, так как программа в автоматическом режиме осуществляет пересчет.
Бухгалтеры и руководители фирм, которые занимаются формированием налоговых отчетов, могут делать отправку из дома, интернет-кафе и т.д.
После введения данных в форму система будет автоматически исчислять сумму налоговых обязательств ИП или юридического лица, которая подлежит оплате в бюджет. Если налогоплательщик не знает, как рассчитать налог ЕНВД, за него это сделает специальная программа

При необходимости сервис поможет посчитать подоходный налог и другие обязательные платежи и сборы.
В процессе отправки налоговой декларации ответственное лицо указывает текущую дату, поэтому для компании неважно, в какой день отчет получит контролирующий орган.
Вся коммерческая информация субъектов предпринимательской деятельности, пользующихся сервисом, надежно защищена, так как передача данных осуществляется по надежным каналам.
Каждый отчет, отправляемый посредством интернета, заверяется электронной подписью, которая выступает в качестве дополнительной защиты.

Несмотря на такое количество преимуществ, у этого метода подачи отчетов есть несколько недостатков. Например, после отправки отчетности ответственному лицу необходимо будет прийти в ФНС, чтобы на бланке компании поставили подпись и штамп, свидетельствующие о приемке. Еще одним недостатком являются сбои в системе, которые зачастую не зависят от человеческого фактора.

Способы сдачи декларации в налоговую через интернет

Каждый субъект предпринимательской деятельности может двумя способами сдать отчетность через интернет:

Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС

В соответствии с регламентом Федерального законодательства России, каждый субъект предпринимательской деятельности, который зарегистрировался на официальном сайте ФНС, должен завести личный кабинет. Здесь будет храниться вся информация, которая необходима контролирующим органам. Каждый налогоплательщик сможет получить доступ к своему личному кабинету следующим образом:

1. Посредством электронной подписи (на сертификате ключа). Ее может получить субъект предпринимательской деятельности в удостоверяющем центре.
2. При помощи логина (имя налогоплательщика) и пароля регистрационной карточки. Ее можно получить в ФНС, необязательно по месту регистрации ИП или юридического лица. Для этого достаточно иметь при себе гражданский паспорт и идентификационный налоговый номер.

После того, как юридическое лицо или индивидуальный предприниматель зашли в свой кабинет, им нужно перейти в раздел с отчетами. Имея под рукой необходимые данные, налогоплательщик может приступить к заполнению декларации по предоставленному шаблону. Как только все данные были внесены, можно делать отправку отчета посредством интернета. Как только контролирующий орган проведет камеральную проверку полученной декларации, в личном кабинете налогоплательщика отразится соответствующая запись.

Сайт Госуслуг

• можно создавать различные документы;
• заполнение отчетности происходит в автоматическом режиме;
• все документы, которые были заполнены и сохранены, остаются в архиве, поэтому их всегда можно распечатать и т.д.

После того, как налогоплательщики установят на свои компьютеры данное программное обеспечение, им будет необходимо следить за выходом обновлений, которые с регулярной периодичностью появляются на официальном сайте ФНС. Также как и программа «Налогоплательщик», обновления предоставляются пользователям абсолютно бесплатно.

Дальше плательщикам налога нужно действовать в строгой последовательности:

1. Выбрать нужную форму декларацию и внести в нее все необходимые данные. После этого заполненный документ следует оставить на персональном компьютере.
2. ИП или юридическому лицу потребуется узнать код налоговой службы, в которую будет направляться отчетность.
3. На следующем этапе нужно оставить заявку, к которой необходимо прикрепить заполненную декларацию. Налогоплательщик в обязательном порядке должен записать номер этой заявки.
4. Выполняется отправка отчета. Теперь субъект предпринимательской деятельности должен следить за статусом своей заявки в личном кабинете на сайте Госуслуг.
5. Как только из контролирующего органа будет получено подтверждение о получении отчета, налогоплательщик может распечатать декларацию, заверить ее подписями и поставить мокрую печать.

Теперь индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу нужно выбрать время для личного визита в налоговую службу. Перед тем, как нести туда свой экземпляр отчета, нужно убедиться в том, что на нем стоят все подписи и есть мокрая печать. Чтобы не иметь проблем с контролирующим органом, налогоплательщикам необходимо подавать электронную отчетность хотя бы за день до граничного срока. В этом случае у них будет целый день на исправление ошибок, если их выявят операторы портала.

Как сохранить

Если программный продукт установлен на устройстве, к которому не подсоединен принтер, ничего страшного. Как вариант, можно сохранить 3-НДФЛ из программы в виде файла и перенести его на другой компьютер.

Сохранение в TIF

Специальный модуль печати, который устанавливается вместе с программой, позволяет сохранять результаты работы в формате TIF. Порядок действий:

1. Заходим в режим просмотра.

1. Нажимаем изображение одной или двух дискет. В зависимости от выбранного варианта документ сохранится целиком в одном файле или постранично в раздельных файлах.

1. В появившемся окне присваиваем имя файлу и выбираем папку для его сохранения.

Как сохранить в PDF и других расширениях

Возможность сохранения отчета в форматах, отличных от TIF, зависит от программного обеспечения, установленного на компьютере пользователя. Порядок действий такой же, как и при работе с принтером:

1. Выбираем на панели «Печать» и в появившемся окне из имеющихся вариантов выбираем такой инструмент, который позволяет преобразовать результат работы в нужный формат (в примере – Microsoft Print to PDF).

1. Присваиваем файлу имя и сохраняем в выбранной папке.

1. Теперь документ можно открыть и вывести на принтер на любом устройстве.

Инструкция

После авторизации в личном кабинете пользователя нужную для заполнения форму можно найти, если пройти по веткам:

1. Каталог услуг;
2. Налоги и финансы;
3. Прием налоговых деклараций;
4. Электронная услуга – предоставление декларации по форме 3-НДФЛ.

Подать декларацию можно несколькими способами, которые перечислены на странице с нужной электронной услугой. Электронный вариант выбран по умолчанию, поэтому ничего менять не нужно. Достаточно нажать «Получить услугу» и перейти к заполнению декларации.

Однако не обязательно заполнять всю заявку сразу. Часть данных можно «сохранить» в черновике, а когда наступит момент окончательной подачи отчета, выбрать «Продолжить заполнение».

Перед пользователем открывается бланк для заполнения отчета. Здесь необходимо указать:

ФИО;
Дату рождения;
Место рождения;
Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан);
Адрес проживания

Обратите внимание, в этом поле не обязательно указывать адрес прописки. Подойдет также адрес временной регистрации или место пребывания);
Информация о доходах

Сведения о заработке берутся из справки 2-НДФЛ, которая выдается сотруднику на работе по требованию. Справку необходимо иметь в отсканированном виде. Электронная копия подгружается к основной форме в качестве удостоверяющего документа. Обратите внимание, что данную справку может получить только сотрудник, который официально трудоустроен. А значит, подоходный налог автоматически высчитывается из зарплаты;
Вид налогового вычета. Необходимо выбрать ту категорию, к которой относится гражданин, претендующий на налоговый вычет.

В конце декларация усиливается неквалифицированной электронной подписью и формируется для отправки в ФНС.

Подать декларацию по форме 3-НДФЛ можно не только на портала Госуслуги, но и на сайте Федеральной налоговой службы. Сервис там позволит не только внести необходимые данные, но и в режиме реального времени будет проверять их и указывать на ошибки и недочеты при заполнении.

Заполнить декларацию о продаже автомобиля

Если физическим лицом был продан автомобиль, который находился в собственности более трех лет, то такая продажа освобождается от налогообложения НДФЛ на основании . Соответственно и отчитываться в налоговую инспекцию путем подачи декларации 3-НДФЛ не надо.

Когда продали автомобиль, который был в собственности менее трех лет, то обязательно подайте 3-НДФЛ и рассчитайте налог.

Можно воспользоваться имущественным вычетом в размере 250 000 рублей.

Вычет предоставляется согласно статьи 220 НК РФ, который уменьшает полученные доходы от продажи имущества.

Срок подачи документов установлен до 30 апреля следующего года за предшествующий, в котором было продано транспортное средство.

Также можно воспользоваться правом уменьшить доход от продажи на сумму расходов по покупки данного автомобиля ранее.

Для это надо иметь на руках подтверждающие документы на сумму приобретения: договор на покупку автомобиля, квитанция об оплате (платежное поручение/расписка/выписка с расчетного счета), акт приема-передачи автомобиля.

И если сумма расходов будет превышать сумму доходов, то НДФЛ платить не надо.

Расчет налога, если продали дешевле.

Кораблев С.Р. купил автомобиль в 2016 году за 620 000 рублей. В 2018 году продал за 500 000 рублей.

До 30 апреля 2019 года Кораблев С.Р. должен подать 3-НДФЛ за 2018 год по месту регистрации. Так как сумма дохода меньше, чем было затрачено средств на покупку автомобиля, то налог уплачивать не надо. К декларации обязательно прикладываются все подтверждающие документы на покупку транспортного средства.

В налоговой декларации заполните сведения о полученных доходах от продажи автомобиля на шаге «Доходы» в Приложении 1.

Нажмите «Добавить доход».

• Российской организации;
• Индивидуальному предпринимателю;
• Физическому лицу.

Ставка налога будет 13%.

В сведениях о доходах выберите вид дохода — 1520 «Доходы от продажи имущества (кроме жилого, дач, земельных участков, ценных бумаг).

В следующей строке укажите сумму дохода, полученного от продажи.

В строке «Предоставить налоговый вычет» надо выбрать:

903 — в сумме документально произведенных расходов

или

906 — Продажа имущества, находящегося в собственности менее 3-х лет (в пределах 250 000 рублей).

Расчет налога, если продали дороже.

Кораблев С.Р. купил автомобиль в 2016 году за 620 000 рублей. А в 2018 году продал за 700 000 рублей.

Все подтверждающие документы по покупки ТС в 2016 году Кораблев С.Р. имеет в наличии. В этой ситуации возникает НДФЛ к уплате с разницы между покупкой и продажей.

700 000 — 620 000 = 80 000 рублей.

80 000 × 13% = 10 400 рублей.

Сумма в размере 10 400 рублей подлежит уплате в бюджет.

Кораблев С.Р. сдает 3-НДФЛ за 2018 год по месту регистрации до 30 апреля 2019 года. Оплату налога надо совершить до 15 июля 2019 года.

В случае отсутствия документов на покупку ТС, можно воспользоваться вычетом в размере 250 000 рублей.

700 000 — 250 000 = 450 000 рублей

450 000 × 13% = 58 500 рублей.

Итого, сумма НДФЛ увеличивается и подлежит уплате в бюджет уже в размере 58 500 рублей .

Поэтому, сохраняйте все документы на покупку автомобиля, чтобы не переплачивать налог в дальнейшем.

Итак, по пунктам инструкция по заполнению:

Если на этом этапе у вас ничего не получилось: выдало ошибку про TLS, белый экран и т.п. — значит кабинет у вас не настроен. Вам сюда — Инструкция по настройке. Вводим парольПопадаем в личный кабинетОшибки снизу игнорируемЕсли вылезла ошибка про СОС — листаем вниз, нажимаем на зелёную кнопку «Автоматически обновить СОС». После этого всё будет как надо.В левом вертикальном меню выбираем — Заполнение декларацийВыбираем годВыбираем систему налогообложенияЖмём далееВыбираем Месяц и тип декларации (ежемесячная/ежеквартальная)Если хотите добавляете телефонЖмём ДалееВводим вид деятельности, он подсвечен краснымВо вкладке «Раздел 1», в п.1 и п.1.1 — вводим выручку с начала года. Это значит, что для первого квартала — это будет выручка за первый квартал, а для четвёртого — сумма за 1й + 2й + 3й + 4й кварталы. Да, в п.1 и п.1.1 — пишем одно и тоже число. Одна ошибка из 4х ошибок пропалаПереходим во вкладку «Раздел 3»В первом пункте вводим количество работников. Я один — рисую единицуВо втором — повторяем выручку с начала годаВ третьем — сколько сами себе заплатили ЗП

•

Этот пункт был необязателен в EDeclaration. Если сомневаетесь что вводить — звоните своему инспекторуВ 9-м пункте ставите 1-ку, если у вас бухучёт или 2-ку, если упращёнка. Для первого квартала — это март, для второго июнь… для третьего сентябрь — ну короче вы понялиВсе ошибки снизу пропалиВозвращаемся во вкладку «Раздел 1», крутим в самый низ и нажимаем на зелёную кнопку «рассчитать»Видим, как в п.2, п.2.1. и п.5 рассчитались ваши налогиОпять крутим в самый низ и нажимаем на зелёную кнопку «Подписать и отправить»В окне ещё раз — «подписать и отправить»Вводим пароль к ключуЕсли всё ОК — увидите зелёную надпись «Операция выполнена успешно!»Теперь! Через какое-то время, я обычно на следующий день……выбираем в левом вертикальном меню «Просмотр деклараций»Находим нашу декларацию, смотрим статус: • «Не подписан инспектором» — инспектор её ещё не видел • «Подписан инспектором с ошибками» — вы что-то напортачили, нужно исправлять. Для этого открываете ПДФ и крутите в самый низ — там будут указаны конкретные ваши ошибки. После чего создаёте новую декларацию за тот же период, ставите галочку «Признак внесения изменения и (или) дополнения в налоговую декларацию (расчет)», заполняете правильно и отправляете снова. Более подробно, в самом конце видео про Edeclaration • «Подписан инспектором» — всё получилось. На 3 месяца можете быть свободны.Всё!

Преимущества подачи декларации онлайн

Таким образом, онлайн-формат отправки формы 3-НДФЛ очень прост и удобен. Он имеет ряд преимуществ:

• возможность выполнять операции дистанционно в любое время суток;
• весь пакет документов требуется в электронном варианте (это значит, что распечатанные варианты не нужны);
• в личном кабинете сохраняется история, поэтому в любом случае можно посмотреть историю своих действий.

Благодаря наличию личного кабинета, кроме подачи декларации, физическое лицо может также отслеживать налоги на имущество, транспорт и земельный участок. Можно вносить налоги без комиссионных выплат, принимать все переплаты на личную банковскую карту и получать любую информацию в сфере налоговой деятельности быстро и удобно.

В последнее время все большее количество услуг предоставляется через интернет. Особую популярность имеет отправка документов, в том числе налоговой декларации, по интернету в различные государственные службы. Какие особенности имеет данная процедура? Как подать декларацию в налоговую через интернет? Могут ли отказать в услуге?

Регистрация на портале

Для создания ИП, регистрации юридического лица и предпринимателя необходимо иметь подтвержденную учетную запись на сайте. Для этого следует зайти на официальный портал и выбрать «Личный кабинет» в правом верхнем углу. Щелкнув на иконку, пользователь перейдет на новую страницу. Нужно прокрутить страницу и найти «Зарегистрируйтесь» внизу страницы. В ходе регистрации обязательно указывается фамилия, имя, мобильный телефон, почтовый ящик. Теперь следует нажать «Зарегистрироваться». На указанный номер придет СМС с кодом для подтверждения. Проделав эти действия, пользователь создает упрощенную учетную запись.

Внимание! Для стандартной версии нужно указать ИНН и СНИЛС. Для подтвержденного профиля, в котором доступно еще больше услуг, нужно подтвердить электронную подпись

Это можно сделать:

Для подтвержденного профиля, в котором доступно еще больше услуг, нужно подтвердить электронную подпись. Это можно сделать:

• онлайн для клиентов Тинькофф и ПочтаБанк;
• в МФЦ.

Когда учетная запись подтверждена, пользователь приступает к созданию ИП. Если статус индивидуального предпринимателя уже получен, следующий шаг на пути к сдаче отчетности через «Госуслуги» может быть пропущен.

Заполнение декларации 3 НДФЛ на сайте налоговой пошаговая инструкция

Пере началом заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ необходимо определиться на какой из существующих налоговых вычетов мы можем претендовать. Это может быть получение налогового вычета при покупке квартиры, или получение налогового вычета за лечение, или получение налогового вычета при покупке квартиры, или получение налогового вычета за обучение, или получение налогового вычета по уплаченным процентам по ипотеке, или получение налогового вычета на ребенка, или получение налогового вычета по ИИС. Затем нужно собрать все необходимые документы по каждому из вычетов.

Более подробно о видах налоговых вычетов и необходимых документах по ним читайте в статье (ссылка откроется в новом окне).

В данной статье рассмотрим второй способ, так как он дает больше гибкости в данном процессе. К тому же, позволяет сохранить декларацию для будущих корректировок, в случае необходимости.

После того, как все необходимые документы собраны, можно приступать к заполнению декларации 3-НДФЛ. Порядок действий следующий:

1. Скачать с сайта налоговой службы программу Декларация. Данная программа позволяет сформировать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ автоматически и избежать возникновения ошибок.

программа Декларация

Ссылка на скачивание программы находится внизу страницы.

ссылка на скачивание программы

1. Установить программу Декларация на компьютер согласно инструкции.
2. После установки программы, найти ее на рабочем столе, запустить ее и заполнить налоговую декларацию. Не забываем сохранить ее, на случай внесения корректировок.
3. Отправить налоговую декларацию и пакет документов в налоговую инспекцию через личный кабинет или при личном посещении налоговой инспекции по месту жительства.

После этого остается дождаться окончания камеральной проверки, которая длится до 3-х месяцев, и получить положенный вычет.

Не забывайте подать заявление о возврате излишне уплаченного налога, либо в момент подачи налоговой декларации в налоговой инспекции, либо после завершения камеральной проверки в личном кабинете налогоплательщика.